www. 57365.com关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
2014年9月，根据《六盘水市委市政府关于市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（六盘水党发〔2014〕25号）文件精神，我局由原“六盘水市水利水电工程移民局”变更为“www. 57365.com”， 工作职能进行了调整和增加，编制数由12名增加到26名，科室由3个增加到8个，2017年末实有人员22人（其中退休1人）。2017年9月30日,为了深入贯彻落实党中央关于打赢脱贫攻坚战的重大决策部署和习近平总书记关于扶贫开发的重要战略思想，加强组织领导，强化支撑保障，坚决打赢易地扶贫搬迁硬仗，根据《中共贵州省委办公厅关于进一步加强和完善易地扶贫搬迁领导体制和组织保障工作的通知》（黔委厅字〔2017〕73 号）精神和市委市政府领导批示要求，从市直有关单位抽调 19 名干部充实市易地扶贫搬迁指挥部办公室力量，组建市易地扶贫搬迁攻坚专班。2017年10月27日中共六盘水市委组织部、www. 57365.com联合下发了《中共六盘水市委组织部www. 57365.com关于抽调万军民等19名同志组建市易地扶贫搬迁攻坚专班的函》（六盘水组函〔2017〕27号）文件，19名人员全部到位，集中到原钟山宾馆五楼办公，所有经费由我局统一列支，所以2018年预算在2017年基础上增幅较大。
（一）部门职责
1．贯彻执行大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作方针政策和法律法规，研究具体措施并组织实施。
2．组织开展全市大中型水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究，及时报告工作情况并提出建议；建立工作联席会议制度，协调解决移民工作中的重大问题。
3．负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划市级审查，按程序报批；审查报批扶贫生态移民工程项目实施方案并下达计划；牵头组织实施扶贫生态移民工程；配合市发展和改革委员会做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达；组织实施移民安置市级验收和监督评估工作。
4．组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。
5．监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行，对违反移民工作条例的行为实施处罚。
6．负责安排全市大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资，并对资金及物资使用情况进行检查和监督；负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督。
7．负责全市大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。
8．负责大中型水利水电移民工程项目建设安全生产的监督管理，指导、督促承建单位落实安全生产责任制。
9．承办市人民政府与省水库和生态移民局交办的其他事项。
（二）部门内设机构
我局属正县级财政全额拨款参照公务员管理事业单位，内设办公室、政策法规科（政务服务科）、水库移民科、生态移民科、后期扶持科、财务审计科、纪检监察室、扶贫生态移民工程服务中心8个科室。
（三）预算构成情况
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成
市水库和生态移民局事业编制24名（不含纪检监察编制），其中：管理人员 20 名、专业技术人员2名、聘用工勤人员 2 名，所需经费由财政全额预算管理。领导职数：局长 1 名、副局长 3名，总工程师1名（副县级）、总会计师 1 名（副县级）；正副科长（主任）9 名。
纪检监察机构。市纪委派驻市水库和生态移民局纪检组，市监察局派驻市水库和生态移民局监察室；事业编制 2 名，其中，纪检组长 1 名（副县级），监察室主任或副主任 1 名（科级）。
现实有人员22名，其中：管理人员 17名、专业技术人员1名、工勤人员1名、聘用工勤人员2名，离退休人员1名。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见表1）。
1.收入情况。2018年，本部门总收入486.98万元（保留两位小数，下同），较上年增加76.29万元，主要是易地扶贫搬迁专项工作经费收入增加，其中：原一般公共预算收入429.75万元，较上年增加106.96万元;上年结转57.23万元，较上年减少30.67万元。
2.支出情况。2018年，本部门总支出486.98万元，较上年增加76.29万元，主要是易地扶贫搬迁专项工作经费支出增加。其中：农林水支出427.58万元，较上年增加119.35万元；社会保障和就业支出39.33万元，较上年减少48.56万元；住房保障支出20.06万元，较上年增加5.5万元。
（二）部门收入总体情况（详见表2）。
2018年，本部门总收入486.98万元，较上年增加76.29万元，主要是易地扶贫搬迁专项工作经费收入增加。分来源类别看：上年结转57.23万元、一般公共预算收入429.75万元。分支出科目看：农林水支出427.58万元，较上年增加119.35万元；社会保障和就业支出39.33万元，较上年减少48.56万元，住房保障支出20.06万元，较上年增加5.5万元。
（三）部门支出总体情况（详见表3）。
2018年，本部门总支出486.98万元，较上年增加76.29万元，主要是项目经费支出增加。分支出类型看：基本支出348.1万元、项目支出138.88万元。分支出科目看：农林水支出427.58万元，较上年增加119.35万元；社会保障和就业支出39.33万元，较上年减少48.56万元；住房保障支出20.06万元，较上年增加5.5万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。
1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入486.98万元，较上年增加76.29万元，主要是易地扶贫搬迁专项工作经费收入增加。其中：原一般公共预算收入429.75万元、上年结转57.23万元。
2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出486.98万元，较上年增加76.29万元，主要是易地扶贫搬迁专项工作经费增加。分支出类别看：一般公共预算支出473.98万元、政府性基金预算支出13万元。分支出科目看：农林水支出427.58万元，较上年增加119.35万元；社会保障和就业支出39.33万元，较上年减少48.56万元；住房保障支出20.06万元，较上年增加5.5万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。
2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）429.75万元，较上年增加106.96万元，主要是易地扶贫搬迁专项工作经费增加。分支出类型看：基本支出315.75万元、项目支出114万元。分支出科目看：农林水支出383.35万元，较上年增加75.13万元；社会保障和就业支出26.33万元，较上年增加26.33万元；住房保障支出20.06万元，较上年增加5.5万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。
2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）315.75万元，较上年增加30.2万元，主要是工资、社会保障费增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出231.08万元、机关商品和服务支出32.07万元、对事业单位经常性补助50.74万元、对个人和家庭的补助1.86万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出274.59万元、商品和服务支出39.30万元、对个人和家庭的补助1.86万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵B98280/贵Bc9301），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算4.89万元，较上年减少0万元。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算1万元，较上年增加0.91万元，主要是易地扶贫考察工作接待增加。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。
综上，2018年本部门“三公”经费预算5.89万元，较上年增加0.91万元，主要是公务接待费增加。
（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。
2018年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。
2018年，本部门安排机关运行费预算16.49万元。其中：办公费2.26万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1.46万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他费用5.89万元。
（二）政府采购情况。
2018年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况。
2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。
（四）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车2辆，账面价值60.79万元（其中：1台是用财政资金32.68万元购买的、1台是用上级部门专项经费购买的），目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积450平方米左右（政府划拨使用），账面价值0万元，办公用房全部为单位自用。
3.大型设备占用情况。2018年，本部门无大型设备。
4.其他国有资产占用情况。2018年，我局有办公设备及办公家俱一批，帐面价值58.12万元。
（五）专业性较强名词解释。
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：www. 57365.com2018年预算公开表.xls
