一、贵州省www. 57365.com（本级）概况
（一）主要职能
www. 57365.com主要职责是负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划市级审查，按程序报批；审查报批扶贫生态移民工程项目实施方案并下达计划；牵头组织实施扶贫生态移民工程；组织移民安置市级验收和监督评估工作。组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查；组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估；负责安排全市大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资，并对资金及物资使用情况进行检查和监督；负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督；协调解决移民工作中的重大问题。承办上级部门交办的其他事项等。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，贵州省www. 57365.com（本级）部门决算包括：本级决算。
二、贵州省www. 57365.com（本级）2015年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省www. 57365.com（本级）2015年度部门决算情况说明
（一）贵州省www. 57365.com（本级）2015年度收入支出决算总体情况说明
贵州省www. 57365.com（本级）2015年度收支决算总计370.26万元，与2014年相比，增加140.39万元，增长61.07%。主要原因是：因编制增加人员增加，发生刚性合理开支。
（二）贵州省www. 57365.com（本级）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计340.52万元，其中：财政拨款收入200.76万元，占58.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入139.76万元，占41.04%。
（三）贵州省www. 57365.com（本级）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计308.41万元，其中：基本支出187.76万元，占60.88%；项目支出120.65万元，占39.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省www. 57365.com（本级）2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省www. 57365.com（本级）2015年度财政拨款收支决算总计211.26万元。与2014年相比，增加51.46万元，增长32.21%。主要原因是：因编制增加人员增加，发生刚性合理开支。
（五）贵州省www. 57365.com（本级）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省www. 57365.com（本级）2015年度一般公共预算财政拨款支出187.76万元，占本年支出合计的60.88%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.32万元，增长32.75%。主要原因是：因编制增加人员增加，发生刚性合理开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省www. 57365.com（本级）2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2130301科目（类）支出168.30万元，占90%；2210201科目（类）支出7.52万元，占4%；2210203科目（类）支出11.95万元，占6%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省www. 57365.com（本级）2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.62万元，支出决算为187.76万元，增长49%。主要原因是：因编制增加人员增加，发生刚性合理开支。其中：
（1）213科目（类）03科目（款）。年初预算为168.30万元，支出决算为168.30万元。具体情况如下：
01科目（项）。年初预算为168.30万元，支出决算为168.30万元，完成年初预算的100%。
（2）221科目（类）02科目（款）。年初预算为19.47万元，支出决算为19.47万元。具体情况如下：
01科目（项）。年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。
03科目（项）。年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100%。
（六）贵州省www. 57365.com（本级）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省www. 57365.com（本级）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出187.76万元，其中：人员经费159.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（七）贵州省www. 57365.com（本级）2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.63万元，，比上年减少2.87万元，降低63.8%，减少原因是严格执中央八项规定和公务用车改革。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.43万元，降低100%，减少原因是无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出1.52万万元，占93.54%，比上年减少1.69万元，降低52.54%，减少原因是公务用车改革；公务接待费支出0.11万元，占6.46%，比上年减少0.75万元，降低87.7%，减少原因是严格执中央八项规定。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省www. 57365.com（本级）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
（2）公务用车购置及运行维护费1.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.52万元。主要用于公务用等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.11万元。具体是：
国内公务接待支出0.11万元，主要是公务接待等。贵州省www. 57365.com（本级）2015年国内公务接待3批次，21人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省www. 57365.com（本级）2015年政府性基金预算财政拨款本年收入13万元，本年支出13.08万元。具体支出情况如下：
208科目（类）20822科目（款）2082299科目（项）财政拨款支出13.08万元，主要是用于大中型水库移民后期扶持项目。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2015年贵州省www. 57365.com（本级）机关运行经费支出27.92万元，比2014年增加23.43万元，增长521%，主要原因是人员增加，职能增多，工作量增大，全省、全市性会议增加。其中：承办全省后期扶持培训会一次，全市易扶搬迁现场会一次。
2、政府采购支出情况。
2015年贵州省www. 57365.com（本级）政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元，授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，贵州省www. 57365.com（本级）共有车辆2辆，其中， 应急用车1辆、机要通讯用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：应急用车、 机要通讯用车）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： www. 57365.com（本级）决算公开表格.xls
2016年7月28日
